Facturier — H/F

Le/La facturier(re) assure la production, la fiabilisation et le suivi de la facturation des séjours et actes de l'établissement auprès des caisses d'assurance maladie et des organismes complémentaires.
Il/ Elle garantit la qualité et l'exhaustivité du cycle de facturation, depuis l'émission jusqu'à l'encaissement, en limitant les rejets et en sécurisant le recouvrement des créances.
Il/Elle contribue directement à la tenue d'un compte client sain et à la fluidité de la trésorerie du réseau.

Missions principales et activités :

1. Facturation caisse (Assurance Maladie) :
- Contrôler la complétude et la conformité des dossiers administratifs avant facturation (droits, prise en charge, parcours de soins)-
-Produire les factures caisse dans le respect des délais et des règles
-Transmettre les bordereaux de facturation via les circuits réglementaires (télétransmission, NOEMIE)
-Vérifier la bonne réception et le traitement des flux par les caisses
-Assurer ses missions en adoptant une attitude conforme aux valeurs du réseau HPA : optimisme, écoute et persévérance.

2. Facturation mutuelle (organismes complémentaires) :
-Vérifier les droits et niveaux de prise en charge complémentaire des patients
-Émettre les factures ou demandes de prise en charge auprès des mutuelles et organismes tiers payants
-Suivre les délais de paiement, plus longs et plus hétérogènes que sur la part caisse
-Relancer les organismes en cas de non-paiement ou de demande de pièces complémentaires

3. Suivi des rejets caisse :
-Identifier et analyser quotidiennement les rejets et anomalies de facturation
-Corriger les dossiers en lien avec les services concernés
-Retransmettre les factures corrigées dans les délais, avant forclusion à un an
-Tracer les causes récurrentes de rejet et alerter sur les axes d'amélioration en amont (qualité du dossier patient)

4. Suivi du recouvrement :
-Piloter le compte client (caisses, mutuelles, patients) et suivre l'ancienneté des créances
-Relancer les débiteurs selon un plan de relance structuré (échéances, niveaux de relance)
-Identifier les créances à risque et alerter la hiérarchie sur les dossiers bloqués
-Contribuer à l'objectif d'un compte client propre, avec des factures à recevoir de moins de 3 à 4 mois d'ancienneté
-Produire un reporting périodique de l'état du recouvrement (indicateurs, tableaux de bord)

Connaissances attendues et compétences clés requises :

-Maîtrise des règles de facturation hospitalière
-Connaissance des circuits caisse / mutuelle et des outils de télétransmission (NOEMIE)
-Maîtrise des logiciels de facturation et de gestion administrative des patients

-Rigueur, sens de l'organisation et capacité à gérer les priorités
-Aisance avec les outils bureautiques (Excel notamment) pour le suivi et le reporting
-Capacité d'analyse pour identifier les causes de rejet et proposer des actions correctives

-Aisance relationnelle pour les échanges avec les organismes et les équipes internes
-Esprit d'équipe et capacité à travailler en transversalité avec les services de soins
-Sens du service et de la confidentialité (secret médical, données patients)

Idéalement issu(e) d’une formation type BAC à BAC+2 secrétariat/gestion

Une expérience significative dans la facturation d’un établissement de santé (SMR) (2 ans minimum)